4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
34
| Data de Lançamento: 04/07/2017 |
Vl. Pago
190/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
2
439/000-2017
993,40
1 - TOMADA 4X2, 10 AMPERES PARA CONDULETE COM TAMPA
129,60
UN
20,0000
6,48
2 - TOMADA DE REDE RJ45 CONJUGADA COM TELEFONE RJ 11
350,00
UN
20,0000
17,50
3 - TOMADA 4X2, 20 AMPER PARA CONDULETE COM TAMPA
19,50
UN
3,0000
6,50
4 - QUADRO SOBREPOR 16 DISJUNTORES
59,80
UN
1,0000
59,80
5 - DISJUNTOR 80 AMPER DIN
48,00
UN
2,0000
24,00
6 - CAIXA PASSAGEM , CONDULETE 3/4
247,50
UN
45,0000
5,50
7 - BARRAS CONDULETE 1'
6,50
UN
1,0000
6,50
8 - ABRAÇADEIRA 3/4 PVC
50,00
UN
50,0000
1,00
9 - ABRAÇADEIRA 1' PVC
15,00
UN
10,0000
1,50
| 10 - BARRAS CONDULETE (CANO) 3/4 - REF. RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 9513/2016 - PARA USO NA |
| MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
67,50
UN
15,0000
4,50
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
484/000-2017
1.583,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - |
| GABINETE |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
487/001-2017
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA |
| USO DA JUNTA MILITAR, CARTÓRIO E CRAM - GABINETE |
174,00
UN
3,0000
58,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/002-2017
347,71
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO |
| COM A PREFEITURA - GABINETE |
347,71
UN
29,0000
11,99
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
1526/000-2017
160,14
| 1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA USO DA |
| DEFESA CIVIL - GABINETE |
160,14
UN
34,0000
4,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/001-2017
1.834,89
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - GABINETE
1.834,89
LT
482,8700
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1924/000-2017
130,05
1 - JOGO DE PALHETA
89,25
UN
1,0000
89,25
| 2 - LAMPADA. PINGO - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - |
| GABINETE |
40,80
PÇ
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2935/000-2017
73,95
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - |
| GABINETE |
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2936/000-2017
85,00
| 1 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - |
| DESCONTO DE 15% - GABINETE |
85,00
UN
1,0000
85,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
34
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2957/000-2017
188,16
| 1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO |
| 16% - GABINETE |
188,16
UN
8,0000
23,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2958/000-2017
96,60
| 1 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO |
| 16% - GABINETE |
96,60
UN
1,0000
96,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/004-2017
56,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA |
| CIVIL E DO CRAM - GABINETE |
56,00
SV
2,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2934/000-2017
471,43
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,59
HR
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO
149,75
HR
2,4300
61,63
| 3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - |
| DESCONTO DE 50% - GABINETE |
231,09
HR
3,7500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2937/000-2017
80,48
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO |
| DE 50% - GABINETE |
80,48
HR
1,2800
62,88
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
4226/000-2017
792,69
| 1 - PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 4 x 4m - CONFORME EDITAL - PARA |
| REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM AGROCHÁ II A SER REALIZADO EM 07/04/2017 NO |
| GINASIO MARIO COVAS - GABINETE |
792,69
CJ
1,0000
792,69
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
4227/000-2017
2.396,62
| 1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 7,0mm - PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM |
| AGROCHÁ II A SER REALIZADO EM 07/04/2017 NO GINASIO MARIO COVAS - GABINETE |
2.396,62
CJ
1,0000
2.396,62
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/002-2017
296,64
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
296,64
CM/CO
67,2700
4,41
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
41
684/000-2017
35,80
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
35,80
CX
1,0000
35,80
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
41
1043/000-2017
791,50
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
791,50
CX
5,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
1047/000-2017
3.957,50
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
3.957,50
CX
25,0000
158,30
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
1048/000-2017
237,60
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA |
| - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
237,60
FD
30,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
1051/000-2017
884,80
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
| DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
884,80
FD
20,0000
44,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
34
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
1942/000-2017
340,00
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA USO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
340,00
UN
1,0000
340,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
51
1988/000-2017
19,50
| 1 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC - PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - ADMINISTRAÇÃO |
19,50
UN
1,0000
19,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
2927/000-2017
712,80
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
712,80
FD
90,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
2930/000-2017
1.769,60
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
| DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.769,60
FD
40,0000
44,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
3115/000-2017
1.902,30
1 - PNEU 175/65 R14
1.179,80
UN
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - RESERVATORIO DE AGUA
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
4,0000
5,10
5 - FILTRO CABINE
90,10
UN
1,0000
90,10
6 - CABO ALAVANCA. DE MUDANÇA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
486,20
UN
1,0000
486,20
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
51
3202/001-2017
232,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
232,00
UN
4,0000
58,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
51
3369/000-2017
23,76
1 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
5,55
UN
1,0000
5,55
| 2 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE - A SEREM UTILIZADAS NA DIVISÃO DE RECURSOS |
| HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
18,21
UN
1,0000
18,21
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
51
3524/000-2017
213,50
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - TECH LASER |
98,00
UN
4,0000
24,50
| 2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - |
| PARA USO DA SECRETARIA - ALMOXARIFADO/CLAUDICIR - ADMINISTRAÇÃO |
115,50
UN
5,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
51
3527/000-2017
800,00
| 1 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DA SECRETARIA - |
| SETOR DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
800,00
UN
8,0000
100,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/012-2017
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
30,52
SV
0,0100
6.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
34
Vl. Pago
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
6056/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
53
1543/000-2017
831,46
1 - Coprocultura
243,75
SV
13,0000
18,75
2 - Exame Parasitológico de fezes
41,86
SV
13,0000
3,22
| 3 - Urocultura + TSA, micológico de unha - EXAMES PERIÓDICOS PARA FUNCIONÁRIOS ENCAMINHADOS PELO |
| SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
545,85
SV
9,0000
60,65
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/003-2017
3.911,04
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
3.911,04
CM/CO
886,8600
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
53
3116/000-2017
580,21
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,40
HR
2,7000
33,48
5 - LIMPEZA. AR CONDICIONADO
110,48
HR
3,3000
33,48
| 6 - MÃO DE OBRA . DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA EHE 7240 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
198,54
HR
5,9300
33,48
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
55
1398/000-2017
1.210,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DE |
| COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
3090/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
55
3412/000-2017
1.065,00
| 1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - MELANINOS - |
| PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
1.065,00
UN
3,0000
355,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
74
480/000-2017
960,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - LEMARINK - TN 3382 - A SER |
| UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
960,00
UN
12,0000
80,00
1566/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.018.319/0001-07
74
1937/000-2017
76,00
| 1 - FITA PARA AUTENTICADORA CMI 600 HASTE CURTA - NYLON PRETO - 11MM X 10MT - PARA ATENDER |
| A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
76,00
UN
8,0000
9,50
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
74
2143/000-2017
300,00
| 1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - LEMARINK - DR 3302 - A SER |
| UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
300,00
UN
3,0000
100,00
3009/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
74
3413/000-2017
275,08
1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL
51,26
UN
1,0000
51,26
| 2 - PIA INOX 1,50 PRATA - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS |
| HUMANOS NO NOVO PRÉDIO - FINANÇAS |
223,82
UN
1,0000
223,82
3008/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0003-66
74
3523/000-2017
267,56
| 1 - PAPELEIRA COM TAMPA CROMADO MOD. FIT - PARA ATENDER A DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE/TESOURARIA E RH NO NOVO PRÉDIO - FINANÇAS |
267,56
UN
4,0000
66,89
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/004-2017
23.607,06
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
23.607,06
SV
1,0000
23.607,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
34
Vl. Pago
| NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/007-2017
0,01
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML |
0,01
SV
1,0000
0,01
403/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
472/000-2017
85,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Revisão no impressor e rolete - MANUTENÇÃO |
| DA MÁQUINA DE CALCULAR SHARP EL 1801 - PATRIMONIO N/ 032834 DA DIVISÃO DE TESOURARIA - |
| FINANÇAS |
85,00
SV
1,0000
85,00
2297/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
2891/000-2017
125,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR - GENERAL 2120 PDF Nº 516010960 - |
| PATRIMONIO 13757 - FINANÇAS |
125,00
SV
1,0000
125,00
3836/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
77
4336/000-2017
220,00
1 - PASTA MODELO DASM 10T - 25 x 33 azul - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
220,00
SV
200,0000
1,10
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/002-2017
11.304,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
11.304,00
CM/CO
2.563,2700
4,41
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
109
645/000-2017
949,80
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
949,80
CX
6,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
1926/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
118
1928/000-2017
699,55
1 - PNEU 175/70/14
589,90
UN
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
| 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
1929/000-2017
135,15
1 - SENSOR DE OLEO
79,90
UN
1,0000
79,90
| 2 - JUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO |
55,25
UN
1,0000
55,25
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/002-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PLANEJ. URBANO |
27,00
SV
1,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
1925/000-2017
429,55
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
34
Vl. Pago
4 - REPARO. ESGUICHO DO PARABRISA
100,44
HR
3,0000
33,48
| 5 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO |
148,32
HR
4,4300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
119
1927/000-2017
200,21
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA |
| BVZ 6178 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO |
200,21
HR
5,9800
33,48
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
3252/000-2017
13.057,91
| 1 - SERVIÇO DE DRENAGEMDE AGUAS PLUVIAIS. NO PAÇO MUNICIPAL - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA - PLANEJ. URBANO |
13.057,91
SV
1,0000
13.057,91
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
112
4109/001-2017
1.768,47
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA ZINCADA ADESIVADO 1,50 x 1,70 - AVISO DA PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, |
| COMPRAS, VENDAS, CONSTRUÇÕES NOVAS E REFORMAS EM GERAL NA ÁREA CONHECIDA COMO "VILA |
| VITÓRIA", POR TRATAR-SE DE PARCELAMENTO CLANDESTINO, OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO |
| PÚBLICO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
1.768,47
SV
3,0000
589,49
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/001-2017
543,60
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
543,60
CM/CO
123,2600
4,41
339/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
114
1576/001-2017
16.019,58
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - REF. 1º TA - 1ª |
| MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
16.019,58
%
100,0000
160,20
4022/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
1577/001-2017
14.277,22
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - REF. 2º |
| TA AO CONTRATO - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
14.277,22
%
100,0000
142,77
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
147
603/000-2017
737,50
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH |
| LASER |
295,00
UN
10,0000
29,50
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH |
| LASER |
147,50
UN
5,0000
29,50
| 3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH |
| LASER |
147,50
UN
5,0000
29,50
| 4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH |
| LASER - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO |
147,50
UN
5,0000
29,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
605/000-2017
257,60
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
20,00
UN
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
237,60
FD
30,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
147
607/000-2017
88,48
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
88,48
FD
2,0000
44,24
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
147
1399/000-2017
791,50
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - |
| TRÂNSITO |
791,50
CX
5,0000
158,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1852/000-2017
10,80
| 1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
| propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
10,80
LATA
2,0000
5,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
34
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1853/000-2017
426,15
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
111,60
RL
10,0000
11,16
2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
251,10
RL
15,0000
16,74
3 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - THOMPSON - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
63,45
RL
15,0000
4,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1854/000-2017
2.207,90
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
540,00
UN
20,0000
27,00
2 - fita veda rosca 10 m - QUALIFLON
2,00
UN
4,0000
0,50
3 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.665,90
UN
30,0000
55,53
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1984/000-2017
1.116,65
1 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
128,00
UN
4,0000
32,00
2 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
37,50
KG
5,0000
7,50
3 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
381,15
M3
5,0000
76,23
| 4 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA USO DA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
570,00
M3
5,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1985/000-2017
110,00
1 - LAMPADA DE LED - 10W - LB - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
110,00
UN
10,0000
11,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
2010/000-2017
31,00
1 - PREGO 18X27 - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
31,00
KG
5,0000
6,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
2011/000-2017
168,09
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA
61,44
UN
3,0000
20,48
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - BRASFORT
17,56
UN
4,0000
4,39
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA
9,64
UN
4,0000
2,41
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - JOMARCA
48,24
UN
4,0000
12,06
5 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada e cabo de madeira - APFER
17,20
UN
2,0000
8,60
6 - Desempenadeira de madeira média - BRASFORT - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
14,01
UN
3,0000
4,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
2110/000-2017
1.016,60
1 - PNEU 175/70/14
996,20
UN
2,0000
498,10
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
20,40
UN
2,0000
10,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
2111/000-2017
280,23
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,02
HR
2,3900
33,48
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
99,77
HR
2,9800
33,48
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/002-2017
228,69
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
34
Vl. Pago
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
228,69
CM/CO
51,8600
4,41
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/003-2017
37.995,05
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
2.641,90
LT
841,4000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
10.019,62
LT
2.636,7400
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
25.333,53
LT
8.278,9300
3,06
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
189
401/000-2017
1.583,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/001-2017
11.546,37
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.546,37
UN
963,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/002-2017
10.383,34
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
10.383,34
UN
866,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
403/000-2017
8.452,95
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PRA |
| ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.452,95
UN
705,0000
11,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/001-2017
5.511,79
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
3.570,01
LT
1.136,9800
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.837,77
LT
483,6200
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
104,01
LT
33,9900
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/002-2017
5.017,91
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
3.230,11
LT
1.028,7300
3,14
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
34
Vl. Pago
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.787,80
LT
470,4700
3,80
905/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
1067/000-2017
2.815,00
1 - LONA PLASTICA PRETA 4MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL - SERV. MUNICIPAIS
2.815,00
UN
500,0000
5,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2015/000-2017
73,95
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS PLACA FNX 6112 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2109/000-2017
152,15
1 - FILTRO DE OLEO
56,95
UN
1,0000
56,95
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,70
UN
1,0000
35,70
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACA FNX 6112 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
59,50
UN
1,0000
59,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2113/000-2017
4.309,50
1 - AQUISIÇÃO: RODA. ARO 16
650,25
PÇ
1,0000
650,25
2 - PNEU 205/75/16
1.181,50
UN
2,0000
590,75
3 - BRAÇO AXIAL. L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA L/E
195,50
UN
1,0000
195,50
5 - APARA BARRO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - PROTETOR. DO PARALAMA
187,00
UN
1,0000
187,00
7 - FAIXA PARA GRAFISMO
900,15
UN
1,0000
900,15
8 - BATERIA 90 AMPERES
765,00
UN
1,0000
765,00
| 9 - VALVULA DE AR. PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM |
| 6163 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2863/000-2017
710,60
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - REPARO ALTERNADOR - VW SANTANA - CDV 1316 - SERV. MUNICIPAIS
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2864/000-2017
733,04
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
159,74
UN
1,0000
159,74
2 - FILTRO DE AR
185,22
UN
1,0000
185,22
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
109,76
UN
2,0000
54,88
4 - FILTRO DE AR
170,52
UN
1,0000
170,52
5 - FILTRO DE OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
107,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2865/000-2017
440,30
1 - PNEU 175/70/14
295,80
UN
1,0000
295,80
2 - VALVULA DE AR. JOGO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
144,50
UN
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2867/000-2017
1.394,85
1 - PNEU 175/70/13
440,30
UN
2,0000
220,15
2 - VALVULA DE AR
260,10
UN
2,0000
130,05
3 - PALHETA DIANTEIRA
55,25
PÇ
1,0000
55,25
4 - PALHETA TRASEIRA
54,40
UN
1,0000
54,40
5 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA
139,40
UN
2,0000
69,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
34
Vl. Pago
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
229,50
UN
1,0000
229,50
7 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE
81,60
UN
4,0000
20,40
8 - BUCHA DO BRAÇO. DE FERRO
59,50
UN
2,0000
29,75
9 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
74,80
UN
8,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2909/000-2017
5.815,32
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
3.381,00
UN
1,0000
3.381,00
2 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
2.434,32
UN
6,0000
405,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2959/000-2017
1.260,28
1 - Aquisição de: HELICE. DO MOTOR DE FERRO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
1.260,28
UN
1,0000
1.260,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2961/000-2017
6.730,64
1 - PNEU 14.00 X 24
5.860,40
UN
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2962/000-2017
6.730,64
1 - PNEU 14.00 X 24
5.860,40
UN
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2964/000-2017
6.730,64
1 - PNEU 14.00 X 24
5.860,40
UN
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2965/000-2017
7.511,70
1 - PNEU 14.00 X 24
5.860,40
UN
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA
290,08
UN
2,0000
145,04
4 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
781,06
PÇ
1,0000
781,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2966/000-2017
631,55
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
322,15
UN
1,0000
322,15
2 - FLEXIVEL DE FREIO
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
219,30
UN
2,0000
109,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2967/000-2017
98,60
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. 500 ML DOT 4 - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2969/000-2017
649,80
1 - COMUTADOR DE PARTIDA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
649,80
UN
1,0000
649,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2971/000-2017
1.226,96
1 - MANGUEIRA. DE ENTRADA DO GIRO
366,52
PÇ
1,0000
366,52
2 - Aquisição de: CONEXAO
439,04
UN
4,0000
109,76
3 - MANGUEIRA SAIDA DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
421,40
UN
1,0000
421,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
34
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2973/000-2017
490,45
1 - BOMBA D'AGUA
160,65
UN
1,0000
160,65
2 - VALVULA TERMOSTATICA
139,40
PÇ
1,0000
139,40
3 - MANGUEIRA. BOMBA D' AGUA
134,30
PÇ
2,0000
67,15
4 - Aquisição de: ANEL. BOMBA D' AGUA
8,50
UN
1,0000
8,50
5 - ABRAÇADEIRA. 22 MM
27,20
UN
4,0000
6,80
6 - ABRAÇADEIRA. 16X27 - VW SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
20,40
PÇ
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2975/000-2017
1.107,40
1 - MANGUEIRA RESERVATORIO DO PEDAL DE FREIO
364,56
UN
1,0000
364,56
2 - MANGUEIRA SAIDA DO TANQUE HIDRAULICO
382,20
UN
1,0000
382,20
3 - Aquisição de: CONEXAO
121,52
UN
2,0000
60,76
4 - ENGATE RAPIDO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12N - SERV. MUNICIPAIS
239,12
UN
2,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3044/000-2017
1.059,95
1 - MANGUEIRA DO RESPIRO
109,65
UN
1,0000
109,65
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4 - COXIM DE ESCAPE
61,20
UN
4,0000
15,30
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
159,80
UN
1,0000
159,80
6 - COXIM DE CAMBIO
270,30
UN
2,0000
135,15
| 7 - COXIM. DO ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, FIAT SIENA PLACA CMW |
| 8449 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
238,00
UN
2,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3168/000-2017
815,15
1 - VIDRO. VIGIA
696,15
PÇ
1,0000
696,15
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. MALA - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
119,00
UN
1,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3171/000-2017
1.654,95
1 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14
1.179,80
UN
4,0000
294,95
3 - BUCHA. DA TAMPA TRASEIRA
74,80
UN
2,0000
37,40
4 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
270,30
UN
1,0000
270,30
5 - JOGO DE PALHETA - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3173/000-2017
1.370,04
1 - CAMARA DE AR
640,92
UN
2,0000
320,46
2 - CANO HIDRAULICO
323,40
UN
1,0000
323,40
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA
264,60
UN
1,0000
264,60
4 - Aquisição de: CONEXAO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3175/000-2017
2.024,68
1 - CAMARA DE AR
640,92
UN
2,0000
320,46
2 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA TRAÇÃO
933,94
UN
1,0000
933,94
3 - MANGUEIRA. DA BOMBA DE TRANSMISSÃO
289,10
PÇ
1,0000
289,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
34
Vl. Pago
4 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3176/000-2017
547,82
1 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
272,44
UN
1,0000
272,44
2 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
165,62
UN
1,0000
165,62
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
109,76
UN
1,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3178/000-2017
980,98
1 - RESERVATORIO. DECANTADOR FILTRO COMBUSTIVEL
115,64
PÇ
1,0000
115,64
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - FILTRO DE AR
274,40
UN
1,0000
274,40
4 - MANGUEIRA DO PISTÃO . DA CONCHA TRASEIRA
320,46
UN
1,0000
320,46
5 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3180/000-2017
1.216,18
1 - BATERIA 150 AMPERES
896,70
UN
1,0000
896,70
2 - CAMARA DE AR ARO 24 - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
319,48
UN
1,0000
319,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3245/000-2017
80,75
| 1 - FLUIDO. ARLA - GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
| DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS |
80,75
PÇ
1,0000
80,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3359/000-2017
230,16
| 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06308 - MITSUBISHI L200 |
| TRITON - PLACA FSS 9872 - DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS |
230,16
UN
1,0000
230,16
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4378/000-2017
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA |
| SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS |
174,00
UN
3,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2862/000-2017
130,03
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - VW SANTANA - CDP 1346 - SERV. MUNICIPAIS
130,03
HR
2,1100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2866/000-2017
40,18
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2868/000-2017
510,24
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
79,35
HR
2,3700
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
250,10
HR
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
194
3012/000-2017
161,70
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,6400
61,62
2 - MONTAGEM
49,00
HR
0,8000
61,62
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
| 4 - CAMBAGEM. LD/ LE - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06311, RENAULT MASTER - PLACAS EEF |
| 9753, A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
49,00
HR
0,8000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3045/000-2017
200,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
34
Vl. Pago
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, FIAT SIENA |
| PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3077/000-2017
339,57
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . TRASEIRO LADO
188,65
HR
2,5000
75,46
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS PARAFUSOS RODA TRASEIRA LADO DIREITO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3080/000-2017
226,38
1 - MANUTENÇÃO DO CLIMATIZADOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3081/000-2017
271,66
1 - SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA
45,28
HR
0,6000
75,47
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3083/000-2017
148,96
| 1 - SERVIÇO TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
148,96
HR
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3086/000-2017
437,67
1 - MÃO DE OBRA . MOLEJO TRASEIRO LADO ESQUERDO
150,92
HR
2,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA CUICA TRASEIRA LADO ESQUERDO
135,83
HR
1,8000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. CUICA TRASEIRA LADO DIREITO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3087/000-2017
807,42
1 - REVISÃO. CUBO TRASEIRO
339,57
HR
4,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . DE 02 MOLEJOS TRASEIROS
301,84
HR
4,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
166,01
HR
2,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3187/000-2017
227,12
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
227,12
HR
3,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3189/000-2017
148,96
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
148,96
HR
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3190/000-2017
1.758,22
1 - SERVIÇO. TIRAR E COLOCAR TANQUE COMBUSTIVEL
181,11
HR
2,4000
75,46
2 - SERVIÇO. LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL
256,57
HR
3,4000
75,46
3 - SERVIÇO. REGULAGEM DOS BICOS INJETORES
264,12
HR
3,5000
75,46
4 - SERVIÇO DE REVISÃO . BOMBA INJETORA
339,58
HR
4,5000
75,46
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA E BICOS INJET.
339,58
HR
4,5000
75,46
6 - SERVIÇO DE TROCA. DAS JUNTAS CABEÇOTE - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
377,26
HR
5,0000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3191/000-2017
203,74
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
203,74
HR
2,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3194/000-2017
482,94
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS
105,64
HR
1,4000
75,46
2 - ALINHAMENTO
188,65
HR
2,5000
75,46
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
34
Vl. Pago
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
3283/000-2017
16.330,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - |
| MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
16.330,00
HR
115,0000
142,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3334/000-2017
1.018,71
1 - MÃO DE OBRA . DIFERENCIAL - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
1.018,71
HR
13,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3335/000-2017
188,65
1 - SERVIÇO TROCA. DO REGULADOR DE VOLTAGEM - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3339/000-2017
754,60
1 - RECUPERAR. 02 BANCO - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
754,60
HR
10,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3341/000-2017
882,88
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADOR VOLTAGEM
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO
188,65
HR
2,5000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. BORRACHA AMORTECEDOR
75,46
HR
1,0000
75,46
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
203,74
HR
2,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3344/000-2017
973,43
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADORA VOLTAGEM
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
203,74
HR
2,7000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. ABRAÇADEIRA MOLEJO TRAS
166,01
HR
2,2000
75,46
5 - MÃO DE OBRA . MOLEJO DIANTEIRO LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3348/000-2017
480,68
| 1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR RODA COM CUBO PARA TROCA DO CILINDRO DE FREIO E JOGO DE |
| PATINS DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS |
480,68
HR
2,1200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3351/000-2017
1.400,18
| 1 - DESMONTAGEM. DA RETRO PARA CONSERTO/ TROCA DO PINO E EMBUCHAMENTO DA LANÇA/ SACA R |
| PARAFUSO QUEBRADO E AJUSTAR A TAMPA DA REGULAGEM DA LANÇA/ TROCAR OS SUPORTES/TROCA DAS |
| HASTES E ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA |
| RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
1.400,18
HR
6,1100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3352/000-2017
481,24
| 1 - MÃO DE OBRA. DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO/ REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO E TROCA DAS |
| MANGUEIRAS DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS |
481,24
HR
2,1000
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3360/000-2017
100,60
| 1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06308 - MITSUBISHI L200 TRITON - |
| PLACA FSS 9872 - DESCONTO DE 50% - SERV. MUNICIPAIS |
100,60
HR
1,6000
62,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3430/000-2017
326,03
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO VOTUPOCA PARA OFICINA IVAN DEL REI. - VW SANTANA - CDV 1346 |
| - SERV. MUNICIPAIS |
326,03
KM
52,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3431/000-2017
113,19
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
194
4104/000-2017
45,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
34
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. UNIÃO MANGUEIRA AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, PLACA |
| CFY 3503 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
45,28
HR
0,6000
75,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4107/000-2017
500,40
1 - ALINHAMENTO. 3D
59,78
HR
0,9700
61,63
2 - CAMBAGEM
80,74
HR
1,3100
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
320,46
HR
5,2000
61,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VOLKSWAGEM GOL - DBA 9101 - SERV. MUNICIPAIS
39,42
HR
0,6400
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4228/000-2017
590,50
1 - SERVIÇO DE SOLDA. ALAVANCA CAMBIO
174,12
HR
2,3000
75,70
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALAVANCA DO CAMBIO
90,85
HR
1,2000
75,71
3 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS TIRANTE
211,97
HR
2,8000
75,70
4 - SERVIÇO DE TROCA. GRAMPO ERGUEDOR TRUCK - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
113,56
HR
1,5000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4232/000-2017
52,82
1 - MONTAGEM DE PNEU - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
52,82
HR
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4233/000-2017
316,93
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . CUICAS TRASEIRAS
135,83
HR
1,8000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. LONAS FREIO TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
181,10
HR
2,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4234/000-2017
105,64
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4236/000-2017
105,64
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. E MONTAGEM DE PNEU - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4240/000-2017
83,01
1 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA TRASEIRA - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
83,01
HR
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4241/000-2017
83,01
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
83,01
HR
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4243/000-2017
52,82
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
52,82
HR
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
4255/000-2017
525,28
1 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,3900
62,23
2 - CAMBAGEM
49,00
HR
0,7900
62,23
3 - CASTER
49,00
HR
0,7900
62,23
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,41
HR
0,4700
62,24
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - KIA BESTA - BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
373,37
HR
6,0000
62,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4358/000-2017
59,78
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,45
HR
0,6400
61,64
2 - MONTAGEM DE PNEU - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
20,33
HR
0,3300
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4365/000-2017
1.000,17
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
400,57
HR
6,5000
61,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
34
Vl. Pago
2 - RETIFICA DO BLOCO
199,05
HR
3,2300
61,63
3 - MÃO DE OBRA . MONTAR E DESMONTAR MOTOR - VW SANTANA - CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
400,55
HR
6,5000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4368/000-2017
181,10
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
181,10
HR
2,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4370/000-2017
218,83
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. RETENTOR DO PINHÃO DIFERENCIAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
218,83
HR
2,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4375/000-2017
226,38
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERCLIMA - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4376/000-2017
439,09
1 - SERVIÇO DE TROCA. SUPORTE BRAÇO AUXILIAR
105,99
HR
1,4000
75,71
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS TERMINAIS DIREÇÃO
151,41
HR
2,0000
75,71
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - GMC 6 100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
181,69
HR
2,4000
75,70
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
4399/002-2017
900,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
900,00
CM/CO
204,0800
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4411/000-2017
340,11
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADA, LANTERNA E FAROL
199,53
HR
0,8800
226,74
2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
140,58
HR
0,6200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4414/000-2017
1.401,10
| 1 - MÃO DE OBRA . E RETIFICAR SEDE DOS PINOS, BUCHAS E SUBSTITUIR RETENTORES, PINOS BUCHAS E |
| CALÇOS - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
1.401,10
HR
6,0500
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4419/000-2017
75,46
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ROLAMENTO POLIA CORREIA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4421/000-2017
452,76
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
452,76
HR
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4423/000-2017
1.909,14
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAR 2 EIXOS
271,66
HR
3,6000
75,46
2 - SV DE FAZER EMBUCHAMENTO
452,77
HR
6,0000
75,46
3 - SV REVISÃO 02 CUBOS DIANTEIROS
181,11
HR
2,4000
75,46
4 - SV TROCA LONA DE FREIO
166,02
HR
2,2000
75,46
5 - SV DE REVISÃO 02 CUBOS TRASEIROS
181,11
HR
2,4000
75,46
6 - SV TROCA DOS PARAFUSOS RODA TRAS. LD
75,47
HR
1,0000
75,47
7 - SV TROCA DE 02 CATRACAS FREIO TRAS.
98,10
HR
1,3000
75,46
8 - SV TROCA PALHETA E MANIVELA DE VIDRO
75,47
HR
1,0000
75,47
9 - SV TROCA DE 02 CUICAS FREO TRAS.
158,47
HR
2,1000
75,46
10 - SV DE ALINHAMENTO
181,11
HR
2,4000
75,46
11 - SV DE ALINHAR VOLANTE - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
67,85
HR
0,9000
75,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
34
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4427/000-2017
339,57
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
339,57
HR
4,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4429/000-2017
479,13
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM - VALMET 68 TRATOR COM ROLO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
479,13
KM
55,0000
8,71
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
378/000-2017
27.800,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
27.800,00
TON
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
379/000-2017
27.800,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
27.800,00
TON
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
380/000-2017
27.800,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO EGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
27.800,00
TON
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
381/000-2017
13.300,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
382/000-2017
13.300,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
383/000-2017
13.300,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1012/000-2017
4.896,00
| 1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS |
| - SERV. MUNICIPAIS |
4.896,00
UN
40,0000
122,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1013/000-2017
890,00
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
890,00
SC
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1014/000-2017
2.702,00
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
2.312,00
BARRA
100,0000
23,12
| 2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
390,00
UN
5,0000
78,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1015/000-2017
2.700,00
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - |
| SERV. MUNICIPAIS |
2.700,00
UN
100,0000
27,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
34
Vl. Pago
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1825/000-2017
13.300,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1826/000-2017
13.300,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1827/000-2017
5.320,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
5.320,00
TON
140,0000
38,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
2000/000-2017
2.700,00
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL UTILIZADO PARA |
| MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS PUBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
2.700,00
UN
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
2001/000-2017
3.811,50
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS PUBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
3.811,50
M3
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
2002/000-2017
2.312,00
| 1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS |
| E PREDIOS PUBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
2.312,00
BARRA
100,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
3196/000-2017
2.286,90
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MANUTENÇÃO DE RUAS, |
| AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
2.286,90
M3
30,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
3197/000-2017
1.350,00
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E |
| ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
1.350,00
UN
50,0000
27,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/002-2017
10.872,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
| DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
10.872,00
HM2
12,0000
906,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/003-2017
10.872,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
| DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
10.872,00
HM2
12,0000
906,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/001-2017
9.800,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
9.800,00
HR
70,0000
140,00
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
3425/000-2017
8.880,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
8.880,00
SV
150,0000
59,20
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4305/000-2017
250,00
| 1 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Manutenção mecanica e parte eletrica - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO |
| 4T - SERV. MUNICIPAIS |
250,00
SV
1,0000
250,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4306/000-2017
700,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Troca de filtros, limpeza do carburador e reparo do retratil - |
| MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS |
700,00
SV
1,0000
700,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
34
Vl. Pago
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4307/000-2017
450,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Troca de filtros, limpeza de tanque e limpeza do carburador - |
| MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUSQVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS |
450,00
SV
1,0000
450,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4308/000-2017
225,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR . REPARO COMPLETO - MANUTENÇÃO DO MARTELO DEWALT |
| D25960KB2 - SERV. MUNICIPAIS |
225,00
UN
1,0000
225,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
237
1936/000-2017
956,72
1 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
2 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
638,00
UN
10,0000
63,80
| 3 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH - ATENDER A |
| ESTA SECRETARIA PARA USO NO ATERRO SANITARIO - DES. AGRÁRIO |
192,72
UN
4,0000
48,18
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
237
1938/001-2017
827,31
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
827,31
UN
69,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
1974/000-2017
73,95
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO |
| VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 73,95 - DES. AGRÁRIO |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
1975/000-2017
316,20
| 1 - FLEXIVEL. DA RODA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM |
| SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 316,20 - DES. AGRÁRIO |
95,20
UN
2,0000
47,60
2 - REPARO. DA PINÇA FREIO DIANTEIRO
221,00
UN
2,0000
110,50
1892/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
2155/000-2017
780,00
| 1 - LONA TIPO EMBORRACHADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,00M X 3,5M - LONIL LOCOMOTIVA - PARA |
| USAR NA COBERTURA DE CONTAINERS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA PARA O RECOLHIMENTO DE |
| PNEUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO - DES. AGRÁRIO |
780,00
UN
1,0000
780,00
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
237
2956/000-2017
3.780,00
| 1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; |
| Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão |
| transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde |
| limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
992,34
UNI
18,0000
55,13
| 2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão |
| gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de |
| 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. |
| Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
732,36
UNI
12,0000
61,03
| 3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
543,24
UNI
12,0000
45,27
| 4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
637,92
UNI
18,0000
35,44
| 5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em |
874,14
UNI
6,0000
145,69
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
34
Vl. Pago
| metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - |
| M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE |
| CAMPO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3247/000-2017
121,52
| 1 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND - PLACA DBA |
| 9467 - VALOR COM DESCONTO: R$ 121,52 - DES. AGRÁRIO |
121,52
UN
2,0000
60,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3248/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM DESCONTO: |
| R$ 98,60 - DES. AGRÁRIO |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3249/000-2017
640,90
1 - COXIM DE CAMBIO
180,20
UN
2,0000
90,10
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4 - CHAVE DE SETA
371,45
UN
1,0000
371,45
| 5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM DESCONTO: |
| R$ 640,90 - DES. AGRÁRIO |
29,75
UN
1,0000
29,75
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
237
3506/000-2017
635,71
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
126,96
UN
12,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
| 4 - Suco natural ou de polpa de fruta. Sabores variados. - ONE - PARA USO DESTA SECRETARIA NA |
| REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DES. AGRÁRIO |
200,00
LT
20,0000
10,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/003-2017
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - DES. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/002-2017
50,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - DES. AGRÁRIO |
26,00
SV
1,0000
26,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
1973/000-2017
221,23
1 - MÃO DE OBRA
150,37
HR
2,4400
61,63
| 2 - LIMPEZA SISTEMA FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO |
| VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 221,23 - DES. AGRÁRIO |
70,86
HR
1,1500
61,62
1893/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
239
2898/000-2017
1.100,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
34
Vl. Pago
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
600,00
SV
10,0000
60,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA
400,00
SV
10,0000
40,00
3 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - DES. AGRÁRIO
100,00
SV
5,0000
20,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
3246/000-2017
388,78
| 1 - SERVIÇO DE REPARO MANGUEIRA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW |
| HOLLAND - PLACA DBA 9467 - VALOR COM DESCONTO: R$ 388,78 - DES. AGRÁRIO |
388,78
HR
1,6700
232,80
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/001-2017
358,38
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
358,38
CM/CO
81,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
4319/002-2017
900,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
900,00
CM/CO
204,0800
4,41
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/005-2017
165,28
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
165,28
1,0000
165,28
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4400/002-2017
235,60
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
235,60
CM/CO
53,4200
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/001-2017
175,70
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
175,70
CM/CO
39,8400
4,41
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
517/000-2017
14.306,00
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA |
| 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
14.306,00
KG
920,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
518/000-2017
6.000,00
| 1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE |
| MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
6.000,00
KG
600,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/003-2017
14.306,00
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA |
| 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
14.306,00
KG
920,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/004-2017
7.153,00
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA |
| 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
7.153,00
KG
460,0000
15,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
34
Vl. Pago
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
523/001-2017
13.376,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA |
| 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
13.376,00
KG
608,0000
22,00
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1479/000-2017
223,20
| 1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA O SEGMENTO: CRECHE |
| 100% - EDUCAÇÃO |
223,20
LT
45,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1480/000-2017
1.375,58
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
1.084,54
KG
422,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
251,08
SC
4,0000
62,77
3 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
340,45
LT
55,0000
6,19
| 4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE |
| 91,93% E CRECHE NOSSO NINHO 8,07% - EDUCAÇÃO |
39,96
KG
3,0000
13,32
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1489/000-2017
1.612,49
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - SANTA ISABEL
1.308,13
KG
509,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
251,08
SC
4,0000
62,77
| 3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN - PARA OS SEGMENTOS: EMEI |
| 92,29% E CRECHE NOSSO NINHO 7,71% - EDUCAÇÃO |
53,28
KG
4,0000
13,32
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1506/000-2017
4.396,83
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
52,90
KG
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - SANTA ISABEL
3.287,03
KG
1.279,0000
2,57
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
753,24
SC
12,0000
62,77
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
66,87
KG
3,0000
22,29
6 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
14,40
KG
3,0000
4,80
7 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
173,16
KG
13,0000
13,32
| 8 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 89,13%, APAE 3,66%, EJA 2,25%, |
| AEE MUNICIPAL 3,13% E QUILOMBOLA 1,82% - EDUCAÇÃO |
19,53
UN
3,0000
6,51
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1507/000-2017
18.888,24
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
2.133,75
KG
375,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
730,40
MÇ
220,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.912,50
KG
2.750,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
433,20
UN
76,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.895,25
KG
475,0000
3,99
7 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
215,84
MÇ
76,0000
2,84
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
480,00
KG
300,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.867,20
KG
480,0000
3,89
| 12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI |
| 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54% EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62% E |
| QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
440,80
KG
190,0000
2,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
34
Vl. Pago
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1508/000-2017
12.778,34
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
1.991,50
KG
350,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
730,40
MÇ
220,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.472,25
KG
1.615,0000
2,15
4 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.496,25
KG
375,0000
3,99
6 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
215,84
MÇ
76,0000
2,84
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
| 9 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI |
| 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54% EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62% E |
| QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
92,80
KG
40,0000
2,32
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1986/001-2017
9.726,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
5.510,00
UN
95,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.720,00
UN
62,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
239,00
UN
1,0000
239,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 38,13%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 1,20%, EMEI 4,8%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 51,07%, EJA 1,2%, AEE MUNICIPAL 1,2%, |
| QUILOMBOLA 1,2% - EDUCAÇÃO |
257,00
UN
1,0000
257,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2127/000-2017
24.277,75
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
2.133,75
KG
375,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
597,60
MÇ
180,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.912,50
KG
2.750,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
541,50
UN
95,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.596,00
KG
400,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
8.696,10
KG
1.515,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
700,20
KG
180,0000
3,89
| 10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 19,47%, CRECHE NOSSO NINHO 1,42%, EMEI |
| 21,65%, EMEI NOSSO NINHO 0,87%, EMEF 53,29%, APAE 1,5%, EJA 0,47%, AEE MUNICIPAL 1,13%, |
| QUILOMBOLA 0,19% - EDUCAÇÃO |
928,00
KG
400,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2128/000-2017
16.673,12
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
426,75
KG
75,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
1.128,80
MÇ
340,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
6.428,50
KG
2.990,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
541,50
UN
95,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
1.027,00
KG
260,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.607,97
KG
403,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.400,40
KG
360,0000
3,89
| 10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 29,6%, CRECHE NOSSO NINHO 2,78%, EMEI |
| 18,52%, EMEI NOSSO NINHO 0,74%, EMEF 45,52%, APAE 1,32%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,97%, |
162,40
KG
70,0000
2,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
34
Vl. Pago
| QUILOMBOLA 0,17% - EDUCAÇÃO |
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2214/000-2017
2.931,72
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.505,72
KG
628,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEFS - EDUCAÇÃO
426,00
MÇ
150,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2756/000-2017
20.759,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
2.845,00
KG
500,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
132,80
MÇ
40,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.988,25
KG
1.855,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
433,20
UN
76,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
7.892,50
KG
1.375,0000
5,74
7 - MANDIOCA - CEAGESP
408,00
KG
255,0000
1,60
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.400,40
KG
360,0000
3,89
| 10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 20,02%, CRECHE NOSSO NINHO 1,23%, EMEI 21,53%, |
| EMEI NOSSO NINHO 0,84%, EMEF 53,11%, APAE 1,55%, EJA 0,43%, AEE MUNICIPAL 1,11%, QUILOMBOLA |
| 0,19% - EDUCAÇÃO |
487,20
KG
210,0000
2,32
582/2017
Pregão Presencial
| GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES |
| LTDA - |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
551
4108/000-2017
90.998,80
| 1 - OVO DE PASCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate ao leite, em formato de ovo de páscoa. A |
| embalagem deve conter Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 |
| gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
| O produto deverá atender a RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - |
| GOBECHE |
90.750,00
UN
6.600,0000
13,75
| 2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - A embalagem deve conter Informações sobre o peso e data de Validade, |
| a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas, em formato de ovo de páscoa. Validade mínima de 06 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a RDC nº |
| 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE |
166,80
UN
12,0000
13,90
| 3 - OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE DIET - A embalagem deve conter Informações sobre o peso e |
| data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas, em formato de ovo de páscoa. Validade mínima |
| de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender |
| a RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - SEGMENTOS: CRECHE |
| 18,89%, CRECHE NOSSO NINHO 1,13%, EMEI 4,08%, AMEI NOSSO NINHO 0,39%, EMEF 72,57%, APAE 1,42%, |
| EJA 0,38%, AEE MUNICIPAL 1,03%, QUILOMBOLA 0,11% - EDUCAÇÃO |
82,00
UN
5,0000
16,40
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/002-2017
808,20
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
808,20
CM/CO
183,2700
4,41
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/001-2017
17.553,36
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - |
| ASSISTÊNCIA |
17.553,36
UN
1.464,0000
11,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
25
34
Vl. Pago
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/002-2017
22.673,09
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - |
| ASSISTÊNCIA |
22.673,09
UN
1.891,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
1867/000-2017
1.173,85
1 - PNEU 175/65 R14
589,90
UN
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CORREIA. DENTADA
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - TENSOR CORREIA
174,25
UN
1,0000
174,25
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
| 6 - DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA SECRETARIA - |
| 15% DE DESCONTO - R$ 1.173,85 - ASSISTÊNCIA |
229,50
UN
2,0000
114,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
3104/000-2017
968,15
1 - JOGO DE PALHETA
89,25
UN
1,0000
89,25
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
153,00
UN
1,0000
153,00
3 - HOMOCINETICA L/E
235,45
UN
1,0000
235,45
| 4 - Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE |
| DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 968,15 - ASSISTÊNCIA |
490,45
UN
1,0000
490,45
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/001-2017
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - 05/01 A 04/02 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/002-2017
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - 05/02 A 04/03 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/003-2017
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - 05/03 A 04/04 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/004-2017
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - 05/04 A 04/05/2017 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/003-2017
75,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/001-2017
1.390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
26
34
Vl. Pago
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - JAN/17 - ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/002-2017
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/02 A 28/02 - ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/003-2017
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/04/2017 À 30/04/2017 - |
| ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/004-2017
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/03/2017 À 31/03/2017 - |
| ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
714
1038/001-2017
28.106,19
| 1 - CONFECÇÃO. DE FECHAMENTO LATERAL EM GRADES NO CCI. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
28.106,19
SV
1,0000
28.106,19
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/004-2017
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - 01/04 A 30/04/2017 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
714
1866/000-2017
500,19
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . CORREIA E TENSOR
150,33
HR
4,4900
33,48
| 5 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA |
| SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 500,19 - ASSISTÊNCIA |
169,07
HR
5,0500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2986/000-2017
122,50
1 - RODIZIO. PNEU
19,60
HR
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,63
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
| 4 - CAMBAGEM. LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS FRM 4136 DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 122,50 - ASSISTÊNCIA |
48,99
HR
0,8000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2987/000-2017
123,24
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS |
| FRM 4136 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 123,24 - ASSISTÊNCIA |
123,24
HR
2,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2989/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA |
61,37
HR
1,0000
61,37
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
1611/000-2017
70,00
1 - FITA METALOIDE DOURADA, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
2 - FITA METALOIDE - VERDE, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
27
34
Vl. Pago
3 - FITA METALOIDE - AZUL, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
4 - FITA METALOIDE - ROSA, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
5 - FITA METALOIDE - ROXO, 10MT X 2CM - LANTECOR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
14,00
RL
10,0000
1,40
1155/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
1669/000-2017
1.290,00
1 - FELTRO LISO NA COR AMARELO ESCURO
322,50
MT
15,0000
21,50
2 - FELTRO LISO NA COR VERMELHO
322,50
MT
15,0000
21,50
3 - FELTRO LISO NA COR VERDE
322,50
MT
15,0000
21,50
| 4 - FELTRO LISO NA COR MARROM - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| ASSISTÊNCIA |
322,50
MT
15,0000
21,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
720
3826/000-2017
367,20
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| ASSISTÊNCIA |
367,20
UN
80,0000
4,59
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
721
3931/000-2017
70,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA |
70,00
SV
1,0000
70,00
2785/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
722
3303/000-2017
1.590,00
| 1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - VENANCIO - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
1.590,00
UN
1,0000
1.590,00
3303/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
15.583.243/0001-77
722
3832/000-2017
1.420,00
| 1 - CAIXA DE SOM . SL 10 200 WATTS - com entrada para microfone e usb - DATREL - PARA ATENDER O CCI |
| - ASSISTÊNCIA |
1.420,00
UN
2,0000
710,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
738
2621/000-2017
72,90
| 1 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO |
| CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA |
72,90
UN
3,0000
24,30
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
3822/000-2017
1.073,46
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
126,96
UN
12,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
20,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
731
666/000-2017
310,02
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 310,02 - ASSISTÊNCIA |
249,76
HR
7,4600
33,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
731
3014/001-2017
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 01 A 28/17 - ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
731
3015/001-2017
787,66
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 14/12 A 31/12/16 - ASSISTÊNCIA |
787,66
SV
0,5700
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
724
3103/000-2017
660,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
28
34
Vl. Pago
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
250,10
HR
7,4700
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TROCA HOMOCINÉTICA
250,43
HR
7,4800
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA. TROCA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE |
| USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 660,56 - |
| ASSISTÊNCIA |
99,77
HR
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
739
3107/000-2017
252,73
1 - LIMPEZA. DE BICO
39,21
HR
0,6400
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
| 3 - LIMPEZA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO CENTRO |
| DE CAPACITAÇÃO - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 252,73 - ASSISTÊNCIA |
29,40
HR
0,4800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
724
3377/000-2017
147,24
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CILINDRO DO PEDAL
122,74
HR
2,0000
61,37
| 2 - SANGRIA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - |
| VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 147,24 - ASSISTÊNCIA |
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
724
3378/000-2017
268,13
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE V6 PLACA DJP |
| 3021 DE USO DESTA SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - R$ 268,13 - ASSISTÊNCIA |
268,13
HR
3,6000
74,48
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
739
3932/000-2017
140,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER O CENTRO DE JUVENTUDE E CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
140,00
SV
2,0000
70,00
3307/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
15.583.243/0001-77
725
3833/000-2017
1.420,00
| 1 - CAIXA DE SOM . SL 10 200 WATTS - com entrada para microfone e usb - DATREL - PARA ATENDER O |
| CRAS - ASSISTÊNCIA |
1.420,00
UN
2,0000
710,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
2979/000-2017
467,50
1 - JOGO DE PALHETA
89,25
UN
1,0000
89,25
2 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
116,45
PÇ
1,0000
116,45
3 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
116,45
UN
1,0000
116,45
4 - PALHETA TRASEIRA
65,45
UN
1,0000
65,45
| 5 - LAMPADA DO FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS EHE 7300 DE USO DO CONSELHO |
| TUTELAR - 15% DE DESCONTO - R$ 467,50 - FMDCA |
79,90
UN
2,0000
39,95
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
758
3823/000-2017
337,82
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
| 2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CMDCA - |
| FMDCA |
232,02
KG
6,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
655/000-2017
369,75
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
89,35
HR
1,4500
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA . FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA CASA |
| LAR - 50% DE DESCONTO - R$ 369,75 - FMDCA |
280,40
HR
4,5500
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
2980/000-2017
200,21
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS EHE 7300 DE USO |
| DO CONSELHO TUTELAR - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - FMDCA |
200,21
HR
5,9800
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
29
34
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
1868/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
1869/000-2017
59,50
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
1870/000-2017
80,35
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO E REVISÃO - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
80,35
HR
2,4000
33,48
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6755/000-2017
7.189,86
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10mm. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL
7.189,86
CJ
3,0000
2.396,62
904/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
808
1055/000-2017
3.400,80
1 - TINTA SPRAY
285,80
UN
20,0000
14,29
2 - ADESIVO CASCOLA
264,00
UN
3,0000
88,00
3 - FOLHA MADEIRIT - 5MM
835,00
UN
20,0000
41,75
4 - CORDA POLIESTER - 12MM - PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA
2.016,00
MT
840,0000
2,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
2016/000-2017
340,00
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
3166/000-2017
1.439,90
1 - PNEU 175/65 R14
1.179,80
UN
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
| 3 - REPARO. FECHADURA DAS PORTAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF. |
| ORÇAMENTO 2208-1 - CULTURA |
219,30
UN
2,0000
109,65
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/004-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - |
| CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
811
428/001-2017
24,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - CULTURA |
24,00
SV
1,0000
24,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3095/000-2017
2.426,98
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO SOB A PELE DO GRUPO T. F. STYLE CIA DE DANÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 E 12 DE |
| MARÇO NO AUDITÓRIO GABI BERTELLI - CULTURA |
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3096/000-2017
2.426,98
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERV. A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO O MISTÉRIO DO SAPATO DESAPARECIDO, EM CIRCULAÇÃO PELO PROAC QUE ACONTECERÁ NO |
| DIA 11 DE MARÇO NO CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA |
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
30
34
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/001-2017
10.720,22
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. PERÍODO DE 16/03 A 15/04 - CULTURA |
10.720,22
SV
1,0000
10.720,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
3165/000-2017
340,49
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
| 5 - MÃO DE OBRA . E SERVIÇO DAS FECHADURAS - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - |
| PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 2208-1 - CULTURA |
99,44
HR
2,9700
33,48
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3534/000-2017
4.853,96
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - CONFORME EDITAL
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERV. A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO VOLKCANE MAGIC SHOW, EM CIRCULAÇÃO PELO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE |
| ACONTECERÁ NO DIA 24/03 NO CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA |
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/002-2017
561,24
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
561,24
CM/CO
127,2700
4,41
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4450/000-2017
2.892,40
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,40 x 2,50 - CONFORME EDITAL
990,00
UN
200,0000
4,95
| 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 x 1,00m - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - |
| CULTURA |
1.902,40
UN
32,0000
59,45
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4451/000-2017
4.935,80
1 - PROJEÇÃO SIMPLES DE 150"
2.300,76
CJ
2,0000
1.150,38
| 2 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO ESPETÁCULO PAIXÃO |
| DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
2.635,04
UN
2,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4452/000-2017
14.173,56
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL
7.378,02
CJ
2,0000
3.689,01
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO ESPETÁCULO |
| PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
6.795,54
CJ
2,0000
3.397,77
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
811
4456/000-2017
592,00
| 1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos |
| eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 |
| (duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia |
| será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e |
| esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que |
| deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e |
| da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O |
| EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS |
| EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
592,00
HR
16,0000
37,00
10244/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
4457/000-2017
1.024,62
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
610,84
DIÁRI
4,0000
152,71
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
31
34
Vl. Pago
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - SANITÁRIOS QUIMICOS SEREM UTILIZADOS PARA O EVENTO |
| PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - |
| CULTURA |
413,78
DIÁRI
2,0000
206,89
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
4458/000-2017
3.096,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. |
1.896,00
DIÁRI
12,0000
158,00
| 2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. |
549,00
DIÁRI
3,0000
183,00
| 3 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, |
| QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
651,00
DIÁRI
3,0000
217,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6758/000-2017
7.189,86
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10mm. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA
7.189,86
CJ
3,0000
2.396,62
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
4223/000-2017
2.946,34
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
516,00
UN
400,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
3 - Café pronto
100,00
LT
8,0000
12,50
| 4 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
1.193,40
UN
260,0000
4,59
5 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
6 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
386,70
KG
10,0000
38,67
| 7 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA EVENTO |
| "PAIXÃO DE CRISTO" A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/04/2017 - APROX. 150 PARTICIPANTES/PRODUÇÃO |
| - CULTURA |
586,74
LT
66,0000
8,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
1934/000-2017
3.501,11
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
1.140,00
M3
10,0000
114,00
3 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
| 4 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - MATERIAL |
| UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO XANGRILÁ - ESPORTES |
500,00
UN
1,0000
500,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
1935/000-2017
2.032,81
1 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
675,70
UN
10,0000
67,57
2 - LAVATÓRIO DE LOUÇA MÉDIO SUSPENSO - ICASA
154,80
UN
4,0000
38,70
3 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE
662,31
UN
1,0000
662,31
| 4 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MARIO |
| COVAS - ESPORTES |
540,00
M2
20,0000
27,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
834
2206/000-2017
2.814,00
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
1.377,00
UN
300,0000
4,59
| 2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - |
| ESPORTES |
1.437,00
UN
300,0000
4,79
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
2207/000-2017
4.422,27
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.080,00
UN
40,0000
27,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
32
34
Vl. Pago
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
570,00
M3
5,0000
114,00
4 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
554,88
BARRA
24,0000
23,12
| 5 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de |
| 4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO |
532,44
UN
18,0000
29,58
| 6 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO PARA DEFICIENTE - CELITE - PARA REFORMA DO PREDIO DA |
| ADPM - ESPORTES |
541,50
UN
2,0000
270,75
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
834
3111/000-2017
580,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA - ESPORTES
580,00
UN
10,0000
58,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
834
4091/000-2017
900,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - LEMARINK - TN-315Y
200,00
UN
2,0000
100,00
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - LEMARINK - TN-315BK
300,00
UN
3,0000
100,00
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - LEMARINK - TN-315C
200,00
UN
2,0000
100,00
| 4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - LEMARINK - TN-315M - PARA |
| UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
200,00
UN
2,0000
100,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/004-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - |
| ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/002-2017
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS ESPORTIVAS PARA A MOBILIDADE JUDÔ - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/001-2017
234,90
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
234,90
CM/CO
53,2700
4,41
10244/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
4639/000-2017
512,31
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
305,42
DIÁRI
2,0000
152,71
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE CICLISMO, EM 30/04/2017, A |
| PARTIR DAS 07h00, LOCAL: CONDOMÍNIO BLUE - ESPORTES |
206,89
DIÁRI
1,0000
206,89
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
839
6011/000-2017
-14,07
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
849
208/000-2017
9.249,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. AO 2º TA P/ PAGAMENTO DOS MESES DE NOV A |
| DEZ DE 2016 E JAN DE 2017 - ESPORTES |
9.249,00
SV
0,5000
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/002-2017
9.470,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
33
34
Vl. Pago
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
849
3380/000-2017
1.000,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA UTILIZAÇÃO NA |
| SECRETARIA - ESPORTES |
1.000,00
SV
5.000,0000
0,20
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/006-2016
45.771,64
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
32.310,20
KM
9.503,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA |
| DO MUNICÍPIO - 21/11/16 A 30/11/16 - SAÚDE |
13.461,44
KM
2.852,0000
4,72
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/007-2016
29.146,00
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA |
| DO MUNICÍPIO - REF. DEZ/16 - C/C 444-6 CEF (540-0 CEF) - SAÚDE |
29.146,00
KM
6.175,0000
4,72
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
12235/002-2016
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DA PACIENTE LUANA ANDRADE FERREIRA |
| - DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
13382/001-2016
73.990,80
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO |
| MUNICÍPIO - REF. PARTE DE NOV/16 E DEZ/16 - SAÚDE |
73.990,80
KM
21.762,0000
3,40
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5003
14425/001-2016
255,00
| 1 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS - SMS - EM REGIME DE COMODATO - FEV/17 - |
| SAÚDE |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
REGISTRO, 5 de Julho de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
34
34
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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